Download neuestes proTEMPw Update 15.1

Wichtig - vor dem Update den Virenscanner deaktivieren!

Das Update herunterladen und auf der Festplatte speichern. Danach in proTEMPw den Menüpunkt "System - Update vorbereiten" anwählen, und auf allen Arbeitsstationen proTEMPw schließen. Ein Doppelklick auf das heruntergeladene Update startet den Updatevorgang.

In proTEMPw erfasste Eingangsrechnungen können nun mittels der EDI-Schnittstelle in ein Bankprogramm (z.B. Elba) zur Überweisung ausgegeben werden.

In der Kundendatei kann nun ein Kunde "PTW-AKTION" angelegt werden. Aktionen werden bei diesem Kunde als Sonderpreis abgebildet. Es greifen alle Kunden nicht nur auf die eigenen Sonderpreise zu, sondern auch auf die Aktions-Preise.

In der Kunden-, Lieferanten, Ansprechpartner- und Vorgangsdatei kann nun mithilfe des "Telefon-Buttons" die TAPI-Schnittstelle genutzt werden. Bei Telefonanlagen die im Netzwerk installiert sind, bietet sich somit die Möglichkeit direkt aus proTEMPw einen Anruf zu tätigen.

Aufgrund von Änderungen seitens der EU bezüglich der automatisierten Prüfung der UID-Nr. mussten wir unsere Programmierung anpassen. Durch dieses Update ist weiterhin die gewohnte Funktionalität gewährleistet.

In der Lieferantendatei ist es jetzt, wie auch schon bisher in der Kundendatei möglich Sonderpreise einzutragen. Diese Preise werden bei Bestellungen und Warenzugänge verwendet und erlauben einen Artikel zu einem bestimmten Preis bei einem Lieferanten einzukaufen, ohne den Preis händisch in der Bestellung ändern zu müssen.

In der Kunden-/Lieferantendatei kann nun auf der Registerkarte "Umsätze" eine Übersicht aller aktuellen Vorgänge des ausgewählten Kunden/Lieferanten angezeigt werden. Unterteilt wird diese Ansicht in die Kategorien Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften, Zugänge, Retouren und Sonstiges. Mittels Doppelklick (Anzeige der Vorgangszeilen) bzw. Rechtsklick (wechsel zum entsprechenden Vorgang) in der Spalte "Vorgang" können zusätzliche Informationen eingesehen werden.

Von allen Bereichen (Vorgängen, Kunden, Artikel, ...) aus kann nun das Modul Dokumentenverwaltung geöffnet werden. Es kann zu jedem Datensatz eine beliebige Anzahl von Dokumenten (Fotos, Grafiken, PDF, Word, Excel, ...) mit einer Beschreibung hinterlegt werden. Dadruch wird das Auffinden von z.B. Unterlagen zu einem Angebot oder eine technische Zeichnung zu einem Artikel vereinfacht und übersichtlicher.

In der System-Datei (Registerkarte "Vz/Vk/Nk") kann nun eingestellt werden, ob Rechnungen und Gutschriften nach dem Verbuchen nicht mehr storniert werden dürfen ("Kein Storno bei REC/GUT"). Es kann nur noch der Anwender "Supervisor" diese Vorgänge stornieren.

Auf der selben Registerkarte kann weiters die Einstellung "Keine Minus-Lagerb. in Vorgängen" aktiviert werden. Diese unterbindet das Verbuchen von Vorgängen (z.B. Rechnungen) die den Lagerbestand eines Artikels ins Minus bringen würde. Es muss somit zuerst der Warenzugang gebucht werden, bzw. der Lagerstand korrigiert werden.

Von der Mitarbeiterdatei aus kann nun ein grafischer Dienstplan erstellt werden. Bei jedem Mitarbeiter wird eine Standard-Dienstzeit hinterlegt. Durch den Menüpunkt "Dienstprogramme - Dienstplan" gelangt man in das neue Modul. Dort werden aktuelle Dienstpläne angezeigt bzw. Änderungen und Anpassungen vorgenommen. Desweiteren können diese Dienstpläne auch ausgedruckt werden.

Im Archiv ist es jetzt möglich in allen archivierten Jahren zu suchen. Auf der "Archiv Jahr-Auswahl"-Maske muss lediglich der gewünschte Suchbegriff in das entsprechende Feld eingetragen und der "Such-Button" gedrückt werden. In einer Tabelle werden alle gefunden Datensätze angezeigt, und man erkennt am Jahr des Druckdatums in welchem Archiv sich der gesuchte Vorgang befindet. Danach steigt man in das angegebene Jahr ein und kann den Vorgang aufrufen.

In der Mitarbeiterdatei kann nun eine Kostenstelle für jeden Mitarbeiter vorbelegt werden. Dadurch ergibt sich eine Arbeitserleichterung bei der Nachkalkulation und ein geringeres Fehlerpotential.

Aufgrund der neuen BAO (Bundesabgabenordnung) ist es nun notwendig in einer Warenwirtschaft Geschäftsfälle nachvollziehbar abzubilden. Das betrifft im speziellen Rechnungen die ausgestellt wurden und nachträglich storniert werden. Sobald in proTEMPw nun die Funktion Storno aufgerufen wird, legt proTEMPw im Hintergrund eine Kopie der Rechnung an. Somit kann im nachhinein festgestellt werden welche Positionen, Mengen oder Preise geändert wurden. Dies geschieht automatisch und ohne Behinderung der Arbeit des Anwenders.

In der Artikeldatei wird nun auf der Registerkarte "Statistik" die Verkaufs- und Einkaufs-Statistik des angewählten Artikels angezeigt.

Im Kassamodul können Kunden nun Bonuspunkte sammeln für jeden Einkauf. In Der Systemdatei wird hierfür auf der Registerkarte "Faktoren" der Betrag und die Anzahl der Punkte festgelegt, die ein Kunde erhält.

Die Kosten für Lohn und Material sowie die Stunden werden nun für jedes Set auf bis zu 10 Kostenstellen aufgesplittet.

Es ist nun möglich, die Spalte auszuwählen, in die proTEMPw den Fokus setzt nachdem eine neue Zeile angelegt wurde. Bisher war die automatisch die Spalte "Suchbegriff". In der Systemdatei kann nun am Reiter "Sonstiges" zwischen "Suchbegiff", "Bezeichnung", "Pos.Nr.", "Menge" und "Subchbegr. 2" gewählt werden.

In der Vorgangserfassung kann am Reiter "Texte" über die Buttons "1. formatierter Text" bzw. "2. formatierter Text" ein Rich-Text erfasst werden. In den Vorgangszeilen muss in einer leere Zeile mit Hilfe des Menüpunktes "Gliederung - formatierter Text" eine Rich-Text-Zeile definiert werden. Durch das Tastenkürzel "Strg+B" bzw. dem Klick auf den Button "Langtext bearbeiten" kann auch hier Rich-Text erfasst werden. Es stehen die aus Textverarbeitungsprogrammen gewohnten Formatierungen zur Verfügung (Schriftart, Schriftgröße, Fett, Kursiv, ...)

Das Kassamodul bietet nun die Möglichkeit nach dem Kassieren automatisch einen neuen Kassavorgang anzulegen. Somit entfällt der Druck auf die Taste "F3".

Durch eine Einstellung in den Vorgangsarten kann nun gesteuert werden, ob beim Kopieren eines Vorganges die Einträge auf der Registerkarte "Info" auf den neuen Vorgang mitübertragen werden sollen.

In den Vorgangszeilen ist nun das Einfügen der Ausschreibungsvorlage (zum Auspreisen von ÖNORMAngeboten) auch mittels dem Tastenkürzel "ALT + A" möglich.

Wenn direkt aus der Seitenansicht gedruckt wird, kommt nun auch der gewohnte Druckerdialog, um einen der installierten Drucker auszuwählen. ACHTUNG! Der Druck aus der Seitenansicht verbucht keine Rechnung, Zugang, ... - er dient als Probedruck.

Im Korrespondenzmodul kann neben der Zeilenbasierten üblichen Eingabe des Textes nun auf einem zweiten Reiter auch Text im Rich-Text Format erfasst werden. Es stehen hier die aus Textverarbeitungsprogrammen gewohnten Formatierungen zur Verfügung (Schriftart, Schriftgröße, Fett, Kursiv, ...).

In der Kunden- und Lieferantendatei befindet sich neben dem Feld "UID-Nr." ein Button zu Prüfung der Gültigkeit (via Internet). Durch klick mit der rechten Maustaste wird die gesamte Datei geprüft (Protokoll kann ausgedruckt werden).